Отчет об исполнении бюджета за 2022 год
Администрации Теченского сельского поселения
23 декабря 2021 года было принято Решение Совета депутатов Теченского сельского поселения четвертого созыва № 64 «Об утверждении бюджета Теченского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг». Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год составляли 6 082 150 руб. 00 коп.,
В течение всего финансового года вносились изменения в первоначальное решение и по состоянию на 31 декабря 2022 года, утвержденные бюджетные назначения составили 8 641 792 руб. 06 коп.
Увеличение бюджетных ассигнований происходило из-за дополнительных поступлений в виде:
1. межбюджетных трансфертов по дорожной деятельности и жилищному и коммунальному хозяйству;
2. субсидии на экспертизу (Благоустройство сквера отдыха в п. Теченский); монтаж и ввод оборудования наружного освещения по ул. Школьная д.9,11,13 в п. Теченский; замена пожарных гидрантов на территории Теченского сельского поселения.
3. прочих межбюджетных трансфертов, на проведение выборов; на реконструкцию рабочей документации «Благоустройство сквера отдыха в п. Теченский»; на выполнение кадастровых работ по составлению межевого плана зем.участка в д. Киржакуль, поступления из депутатских фондов.
Утвержденные назначения на 31 декабря 2022 года состоят из:
налоговых доходах – 948 159 руб. 83 коп.
неналоговых доходах – 231 572 руб. 65 коп.
поступлений от других бюджетов (трансферты по переданным полномочиям, субвенции ВУС, дотации на сбалансированность, иные, прочие дотации) – 7 462 059 руб. 58 коп.
Исполнение по доходной части в 2022 году составило:
руб.
|
Показатель |
Утверждено |
Исполнено в 2022 |
% исполнения |
|
НДФЛ.
Основными плательщиками данного вида налога остаются предприятия, зарегистрированные на территории поселения – ООО «Нива»; детский сад МДОУ № 36; МОУ Теченская СОШ; ООО «Гранд»; магазины- ИП Кондратьев; ИП Овчинников; Теченский ФАП |
151 300,00 |
153 337,14 |
101 % |
|
Налог на имущество физ. лиц |
285 000,00 |
296 840,31 |
104 % |
|
Земельный налог юр. лиц |
167 000,00 |
167 174,49 |
100 % |
|
Земельный налог физ. лиц. |
432 000,00 |
330 807,89 |
76 % |
|
Итого налоговые доходы: |
1 035 300,00 |
948 159,83 |
92 % |
|
Прочие поступления (аренда имущества) |
231 000,00 |
231 572,65 |
100 % |
|
Итого неналоговые доходы: |
231 000,00 |
231 572,65 |
100 % |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
3 687 900,00 |
3 687 900,00 |
100 % |
|
Субвенции ВУС |
144 020,00 |
144 020,00 |
100 % |
|
Межбюджетные трансферты |
2 534 747,38 |
2 534 747,38 |
100 % |
|
Прочие Межбюджетные трансферты |
713 108,30 |
713 108,30 |
100 % |
|
Прочие субсидии |
382 283,90 |
382 283,90 |
100 % |
|
Итого по поступлениям от других бюджетов |
7 462 059,58 |
7 462 059,58 |
100 % |
|
Всего по доходной части бюджета |
8 728 359,58 |
8 641 792,06 |
99 % |
Исполнение Собственных доходов в 2022 году составило = 14 % от общей суммы.
Выполнение расходной части бюджета Теченского сельского поселения за 2022 год составило 8 632 840, 08 руб.
|
Раздел |
Исполнение |
Назначение |
|
«0100»
Общегосударственные вопросы (глава муниципального образования, центральный аппарат, другие общегосударственные вопросы) |
4 487 058,10
|
з/плата и начисления на выплату по оплате труда – 3 299 369,93 руб.;
оплата за услуги связи – 34 403,00 руб.
канцтоваров- 91 070,16 руб.
Содержание автомобиля (ГСМ,з/части, ремонт) – 189 473,50 руб.
тех. обслуживание оргтехники – 75 600,00 руб.,
оплата юристу – 60 000,00 руб.
оплата по ДГПХ (контр.управляющий) - 70 159,20 руб.
публикация – 68 950,00 руб.
подписка на газеты – 6 724,28 руб.
оплата за создание сертификата ключей – 2 700,00 руб.
услуги по обращению с ТКО -5 439,96 руб.
новогодний подарков – 35 392,50 руб.,
проведение культурно массовых мероприятий (9 мая, сабантуй) – 113 726,34 руб.,
программное обеспечение 1С – 77 366,00 руб.
повышение квалификации охранной безопасности и охрана труда – 2 000,00 руб.
проведение выборов – 113 108,30 руб.
ремонт АОГВ в здании администрации – 20 600,00 руб.
приобрели футболки и бейсболки (12 шт) – 15 770,00 руб.
обследование нежилого здания (Клуб в д. Киржакуль) – 30 000,00 руб.
поставка, транспортировка газа, ремонт оборудования ОГВ, техническое обслуживание в здании администрации – 98 894,26 руб.
медосмотр сотрудн. Администрации – 11 935,00 руб.
замена светильников в здании администрации – 54 327,84 руб.
оплата по ДГПХ (подвоз жителей, уборка помещения в здании администрации) – 30 647,83 руб. т.д. |
|
«0200»
Национальная оборона |
144 020,00 |
Расходы связаны с выплатой з/платы и начислениями на оплату труда, необходимых для нужд сотрудников, осуществляющих первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. |
|
«0300»
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
238 391,87 |
Опашка минерализованных полос – 19 032,50 руб.
Замена пожарных гидрантов (осмотр 2 раза в год) – 36 000,00 руб.
оплата пожарную сигнализацию в здании администрации – 18 000,00 руб.
профилактика от больных собак – 57 400,00 руб.
Замена пожарных гидрантов на территории Теченского сельского поселения – 107 959,37 руб. |
|
«0400»
Национальная экономика (дорожное хозяйство), (другие вопросы в области национальной экономики) |
1 029 601,23 |
Чистка дорог от снега в п. Теченский и д. Киржакуль на сумму 215 714,54 руб;
Ремонт дорожного полотна в п. Теченский на ул. Производственная, ул.Центральная, ул.Солнечная, ул.Парковая, ул.Школьная, в д.Киржакуль на ул. Молодежная, ул. Степная – 107 485,23 руб;
Ямочный ремонт дорожного полотна в п.Теченский на ул.Центральной, ул.Свободы, ул.Зеленая, ул.Школьная, ул.Западная, д. Киржакуль на ул. Труда, ул. Школьная – 599 983,46 руб;
Проект организации дорожного движения на улицах в п. Теченский и д. Киржакуль – 64 000,00 руб.
Нанесение горизонтальной разметки в п. Теченский на ул.Школьная, ул. Центральная – 42 418,00руб. |
|
«0500»
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
(уличное освещение, организация и содержание мест захоронения, прочие мероприятия по благоустройству поселения) |
1 293 765,15
11 066,56
1 293 765,15
1 295 940,33
|
Оплата Региональному оператору капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (2 квартиры – ул.Школьная д.5. кв.5; ул. Школьная д.11. кв. 7) – 11 066,56 руб.
Оплата актуализации схемы теплоснабжения в п. Теченский – 17 000,00 руб;
Оформление технического плана и паспортизация тепловых сетей в п. Теченский – 41 820,75 руб.
Насос и автошины на ассенизаторскую машину – 105 800,00руб
Геодезические работы водоотведения (ров) в теченский -118 973,00 руб.
Работы по обеспечению водоотведения на территории п. Теченский – 411 450,56 руб.
Насосы – 76 706,89 руб. (резервный -19 670,89, агрегат – 57 036,00)
Дизель-генератор -317 845,00 руб.
Обрезка наружного газопровода ул. Западная д.14 – 6 236,00 руб.
Установка учета узла электроэн.на участке (сквер отдыха) – 19 743,66 руб.
Ящик управления сетевыми насосами – 161 630,00 руб.
Замена насоса в д. Киржакуль – 16 559,29 руб.
Оплата за уличное освещение и оплата по ДГПХ – 529 227,46 руб.,
оплата по ДГПХ по уборке территории – 100 661,46,
аккарицидная обработка территории – 19 984,00 руб.,
рекультивация несанкционированной свалки – 93 463,35 руб.,
вывоз мусора – 33 000,00 руб.
Демонтаж ТКО ул. Западная – 5 794,65 руб.
Аварийно- восстановительные работы – 35 623,22 руб.
Экспертиза проектной документации (сквер отдыха) – 80 000,00 руб.
Лампы ДРЛ (уличного освещения) – 10 000,00 руб.
Кадастровые работы (сквер отдыха) – 10 000,00 руб.
Реконструкция рабочей документации по объекту (Благоустройство сквера отдыха) в п. Теченский – 100 000,00 руб.
Осуществление монтажа и ввод оборудования наружного освещения ул. Школьная д.9,11,13 в п. Теченский – 224 210,91 руб.
Экспертиза сметной документации на объекте (Благоустройство сквера отдыха) – 53 975,08 руб.
|
|
«1003»
Социальное обеспечение населения |
132 996,84 |
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы |
Исполнение бюджета за 2022 года составляет профицит в сумме 8 951,98 руб.
В 2022 году электронные аукционы не проводились.
Выделены межбюджетные трансферты на 2022 год
|
№ п/п |
Наименование вида деятельности |
План на 01.01.2022г |
План на 31.12.2022г |
Увеличение в 2022 г. |
|
1 |
Дорожная деятельность (0409) |
215 116,00 |
1 029 601,23 |
814 485,23 |
|
2 |
Электро-,тепло-,газо-,водоснабжение населения и водоотведение (0502) |
632 768,00 |
1 293 765,15 |
660 997,15 |
|
3 |
Накопление и транспортирование ТКО –свалка (0503) |
132 258,00 |
132 258,00 |
0,00 |
|
4 |
Ритуальные услуги (0503) |
9 992,00 |
19 984,00 |
9 992,00 |
|
5 |
Участие в предупреждении и ликвидации ЧС (0310) |
0,00 |
57 400,00 |
57 400,00 |
|
6 |
Коррупция |
1 739,00 |
1 739,00 |
0,00 |
|
ИТОГО: |
991 873,00 |
2 534 747,38 |
1 542 874,38 |
|
Увеличены МБТ по
(0409)
1. Ямочный ремонт дорожного полотна в сумме – 599 983,46 руб.
2. Проект организации дорожного движения в рамках муниципальной программы Сосновского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения» - 64 000,00 руб.
3. Нанесение дорожной разметки «зебра» на пешеходных переходах в рамках муниципальной программы Сосновского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения» - 43 000,00 руб.
4. Ремонт дорожного полотна в п. Теченский и д. Киржакуль – 107 501,77
(0502)
1. Работы по обеспечению водоотведения на территории Теченского сельского поселения – 411 450,56 руб.
2. Приобретение автошин и насоса на ассенизаторскую машину – 105 800,00 руб.
3. Ящик управления сетевыми насосами – 161 630,00 руб
(0503)
1. Акарицидная обработка на местах захоронения -9 992,00 руб.
2. Мероприятия в области ЧС (профилактика от больных собак) -57 400,00 руб.
Выделены прочие субсидии бюджетам сельских поселений по соглашению в 2022 г. в сумме 382 283,90 руб.
1. Экспертиза сметной документации на объекте (Благоустройство сквера отдыха) – 53 435,33 руб.
2. Монтаж и ввод оборудования наружного освещения в п. Теченский – 221 968,80 руб.
3. Замена пожарных гидрантов на территории поселения – 106 879,77 руб.
Выделены прочие МБТ из депутатского фонда на 2022 г. в сумме 713 108,30 руб.
1. На выборы – 98 108,30 руб.
2. Реконструкция рабочей документации по объекту «Благоустройство сквера отдыха в п. Теченский) – 106 000,00 руб.
3. На нужды администрации – 509 000,00